Для отображения персонализированного контента и рекламных сообщений, а также хранения личных настроек на локальном компьютере веб-сайт look-study.ru используют технологию cookie и аналогичные. Продолжив использование наших веб-сайтов, Вы даете согласие на обработку персональных данных, выражаете согласие с Политикой конфиденциальности look-study.ru и применением этих технологий.
+7 (495) 255-07-27
Заказать звонок
Меню

Типовые программы Типовые программы Отраслевые программы Отраслевые программы Контакты Контакты

1с: При формировании поступления материалов, у меня неправильно формируются бухгалтерские проводки. Д10К60, Д19К60 - это правильно, а Д60К68 ...

Ответ 1с:

Проводка у Вас скорее всего Д60 К68.02 с содержанием Начислен НДС в качестве налогового агента

Статья 310. Особенности исчисления и уплаты налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, удерживаемого налоговым агентом

1. Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, выплачивающими доход иностранной организации при каждой выплате доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 настоящего Кодекса за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, в валюте выплаты дохода.

Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций в соответствии с настоящим пунктом, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.

Проверьте внимательно, действительно ли Вы являетесь налоговым агентом для данного контрагента и подкорректируйте в договоре с контрагентом следующие настройки (в карточке договора), указанного в этом документе: галка «Opгaнизaция выcтупaeт в кaчecтвe нaлoгoвoгo aгeнтa пo уплaтe HДC» и поле «Bид aгeнтcкoгo дoгoвopa». У Вас скорее всего стоит эта галка и в качестве вида договора указано «Нерезидент».