Для отображения персонализированного контента и рекламных сообщений, а также хранения личных настроек на локальном компьютере веб-сайт look-study.ru используют технологию cookie и аналогичные. Продолжив использование наших веб-сайтов, Вы даете согласие на обработку персональных данных, выражаете согласие с Политикой конфиденциальности look-study.ru и применением этих технологий.
+7 (495) 255-07-27
Заказать звонок
Меню

Типовые программы Типовые программы Отраслевые программы Отраслевые программы Контакты Контакты

Как занести счет-фактуры аванс 1С 8.3 от поставщика?

Как занести счет-фактуры аванс 1С 8.3 от поставщика?


Получив от компании копию счет-фактуры на аванс, необходимо занести его в список. Для того на вкладке «Покупки» нажмите пункт «Счет-фактуры полученные» и создайте новый файл под названием «Счет-фактура на аванс». В нем укажите правильно такие данные: номер и дату, тип («На аванс»), наличие документации – причины для выписки, код операции и установите галочку напротив пункта "Отразить вычет НДС в книге покупок". Далее нажмите пункт «Провести и закрыть».